2017年2月份道里区预算执行分析

发布时间:2017年03月02日     来源:财政局     字体:      浏览次数:

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  一、2月份财政预算执行情况

  2月份财政总收入完成220,123万元,占预算的19.8%,同比增长6.3%。

  区级地方公共财政预算收入完成108,460万元,占预算的18.3%,同比增长18.6%。其中地税部门完成68,426万元,占预算的20.5%,同比增长6.0%;国税部门完成38,941万元,占预算的16.5,同比增长52.0%;财政部门组织收入1,093万元,占预算的5.3%,同比下降15.1%。

  2月份财政一般预算支出30,695万元,占预算的9%,同比下降33.7%。

  (一)主要收入项目累计完成情况:

  1、增值税完成26,020万元,其中营改增完成14,312万元,同比增长65%,去年同期完成9,097万元,增收16,923万元,税收政策调整是该税种主要增长因素。

  2、营业税完成3,026万元,同比下降80.8%,去年同期完成15,727万元,减收12,701万元,税收政策调整是该税种主要减收因素。

  3、企业所得税完成21,662万元,同比增长5.1%,去年同期完成20,611万元,增收1,051万元, 主要是哈尔滨海宁皮革城有限公司完成635万元,增收390万元;大商哈尔滨新一百购物广场有限公司、金安欧罗巴广场发展有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨分行三家企业合计入库1,126万元,增收548万元。

  4、个人所得税完成8,797万元,同比增长65.6%,去年同期完成5,313万元,增收3,484万元,主要是哈尔滨银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司个人薪金分红,本月合计入库2,769万元,增收1,234万元。

  5、城市维护建设税完成7,852万元,同比增长36.5%,去年同期完成5,751万元,增收2,101万元。

  6、房产税收入完成12,914万元,同比增长131.4%,去年同期完成5,582万元,增收7,332万元。主要是好民居、海富实业、宏润地产等7家公司促销尾盘实现增收,今年完成3,987万元,合计入库增收2,082万元。

  7、印花税完成1,749万元,同比增长45.6%,去年同期完成1,201万元,增收548万元。

  8、城镇土地使用税完成3,013万元,同比增长55.1%,去年同期完成1,942万元,增收1,071万元。

  9、土地增值税完成13,099万元,同比增长2.4%,去年同期完成12,786万元,增收313万元。

  10、车船税完成1,944万元,同比增长24.4%,去年同期完成1,563万元,增收381万元。

  11、契税完成7,291万元,同比下降31.3%,去年同期完成10,611万元,减收3,320万元。

  12、非税收入完成1,093万元,同比下降15.1%,去年同期完成1,287万元,减收194万元。

  (二)主要支出项目完成情况

  1、一般公共服务支出2,052万元,同比增长12.7%,主要原因为去年涨工资因素。

  2、教育支出6,038万元,同比下降10.2%,主要原因为去年涨工资因素。

  3、社会和保障支出7,026万元,同比增长8.7。

  4、医疗保障支出5,133万元,同比增长154.2%,主要为今年2月支付市专项资金3,798万元,去年同期无。

  5、城乡社区事务支出4,368万元,同比下降38.7%,主要原因为去年同期拨付道里区清冰雪资金2,319万元,今年无。

  6、农林水事务支出2,443万元,同比增长48.5%,主要原因为今年拨付农村基础设施建设资金690万元。

  7、资源勘探事务支出113万元,主要是去年拨付爱达置业企业扶持发展资金16,000万元。

  二、今后应采取的措施

  (一)大力组织收入,建立财政收入稳定增长机制。

  一是与征收管理部门衔接落实好收入计划,明确责任,确保财政收入任务的顺利完成。二是坚持以招商引资大项目建设为牵动,以园区建设为载体,以构筑现代服务业新高地为支撑,突出重点,多渠道培植财源、壮大财源、巩固财源,保证财政收入稳步增长。三是不断拓宽财政收入渠道,强化非税收入收缴和管理,加强国有资产资源有偿使用收入及行政事业性收费征管,做到应缴尽缴。

  (二)继续优化财政支出结构,完善公共财政体系。

  一是保障重点项目支出。财政部门将集中财力重点支持区委、区政府确定的重点项目,不断增强经济社会发展的动力和后劲,全面推进和谐社会建设。二是加大民生投入。把更多资金投向教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等方面,切实解决群众关心的热点、难点问题。三是压缩一般性开支。认真贯彻落实省市关于“厉行八项节约”的文件精神,大力控制和压缩一般性财政支出,严格控制行政开支,减少会议、接待、差旅、出国考察等日常支出,严格按照有关规定控制购买公务用车,切实降低公共行政成本。

  (三)继续深化财政改革,实现财政管理的科学化、精细化。

  一是进一步完善国库集中支付、部门预算、公务卡改革工作。对改革的实施过程进行全面调研,解决遇到的困难和难点问题,建立相应的管理制度,完善工作流程,不断提高工作效率。二是加强全区财政、财会干部队伍继续教育和再培训工作,提高财务工作人员理财用财的实际操作管理能力和业务理论水平。

  道里区财政局              

  二〇一七年三月二日            

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