道里区2018年1季度财政预算执行情况

发布时间:2018年04月04日     来源:财政局     字体:      浏览次数:

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  一、1季度财政预算执行情况

  1季度地方公共财政预算收入完成164,238万元,占预算的25.7%,同比增长4.8%。其中地税部门完成119,080万元,占预算的26.6%,同比增长13.8%;国税部门完成43,643万元,占预算的20.2%,同比下降5.7%;财政部门组织收入718万元,占预算的24%,同比下降11%。

  1季度公共财政预算支出95,330万元,占预算的26.2%,同比增长20.6%。

  (一)主要收入项目累计完成情况:

  1、国内增值税完成9,879万元,占预算18.9%,同比下降32.9%,下降原因主要是1季度,油价上涨,销量与销售收入下降,比去年同期,库存、毛利下降明显,增值税大幅下降,中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司无增值税入库,减收5,001万元。

  2、改征增值税完成25,609万元,占预算26.5%,同比增长51.5%,受税制改革影响,本期新营改增行业增收较大。其中以房地产企业在我辖区预缴为主。黑龙江信通房地产开发有限公司入库758万元,增收533万元 黑龙江省宏润房地产开发有限公司入库2,399万元,增收1,991万元;黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司预售房入库2,232万元,增收1,688万元。金融企业业务量增长等,黑龙江省农村信用社联合社入库1,542万元,增收989万元;锦州银行股份有限公司哈尔滨分行入库1,433万元,增收805万元;哈尔滨银行股份有限公司科技支行入库614万元,增收477万元。哈尔滨银行股份有限公司入库3,436万元,增收2,911万元。

  3、营业税完成3,136万元,同比下降17.1%。

  4、企业所得税完成18,415万元,占预算的22.9%,同比下降34.6%,东方富越投资有限公司无税款入库,减收1,129万元;中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司无税款入库,同比减收1,230万元;哈尔滨居然之家家居建材市场有限公司入库516万元,减收408万元;哈尔滨中庆燃气有限责任公司自2017年四季度开始出现的气荒现象严重影响购气价格,目前燃气销售价格倒挂,如果此种状况得不到改善,预计2018年购气价格仍将高于销售价格,将会出现亏损,应缴企业所得税受到影响,无税款入库,减收1,388万元。

  5、个人所得税完成13,534万元,占预算的36%,同比增长17.7%拉动个人所得税增长的主要企业是哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司3户企业合计增收1,908万元。

  6、城市维护建设税完成7,912万元,占预算的24.1%,同比下降17.8%,减收主要是哈尔滨好民居建设投资发展有限公司同期缴纳城建税欠税1,643万元,本期缴纳城建税916万元,减收727万元

  7、房产税收入完成11,857万元,占预算的24%,同比下降28.7%。收的主要原因是哈尔滨市城市建设投资集团有限公司本期入574万元,同比减收6,956万元,该企业本月按月缴纳,2017年1季度按政府拨款集中缴纳,导致本期房产税大幅下降,影响本期房产税增长67.7个百分点

  8、印花税完成2,032万元,占预算的26.7%,同比下降7.8%。减收主要是黑龙江省省直机关职工住房建设管理中心同期缴纳印花税欠税296万元,属一次性收入

  9、城镇土地使用税完成3,841万元,占预算的23%,同比下降18.7%。

  10、土地增值税完成33,762万元,占预算的26.5%,同比增长36.8%,主要增收原因是新增开盘项目以及企业购房款收入增加等原因预征缴纳土地增值税,本期预征土地增值税14,369万元,较同期收入增加8,011万元。本期新开盘项目的房地产开发企业有哈尔滨市凯业房地产开发有限公司和绿地集团哈尔滨房地产开发有限公司,分别缴纳土地增值税2,222万元和1,508万元。土地增值税较同期收入增收额较高的企业是黑龙江省宏润房地产开发有限公司,较同期收入增收3,630万元。另外土地增值税清算收入实现3,370万元,较同期收入增收1,726万元,也是该税种收入实现较高增幅的主要原因。

  11、车船税完成3,018万元,占预算的22.4%,同比增长6.5%,主要是机动车交易量增加。

  12、契税完成29,728万元,占预算的25.7%,同比增长65.3%,房地产交易以及土地交易额增加是带动契税增加的主要原因,本期,国有土地使用权厨房所得入库16,654万元,同比增长37%,增收6,216万元,存量房、增量房交易入库14,305万元,同比增长47%,增收6,771万元。1季度,哈尔滨中农批置业有限公司累计缴纳国有土地使用权出让所得5,637万元,增收3,851万元,哈尔滨市祥业房地产开发有限公司累计缴纳国有土地使用权出让所得4,930万元,增收2,588万元

  13、非税收入完成1,515万元,占预算的15.2%,同比下降49%。

  (二)主要支出项目完成情况

  1、一般公共服务支出6,816万元,占预算的27.2%,同比下降50.1%,去年同期支付以外滩等公司为平台整合组建松江旅游文化公司开办资金7,000万元,今年无。

  2、国防支出32万元,占预算的13.9%,同比下降13.5%。

  3、公共安全支出1,937万元,占预算的21.1%,同比增长16.5%,拨付公检法上级转移支付1,166万元,去年同期无。

  4、教育支出13,202万元,占预算的19.3%,同比下降5.4%,去年同期拨付义务教育经费862万元,今年无。

  5、科学技术支出25万元,占预算的4.8%。

  6、文化体育与传媒支出276万元,占预算的12.1%,同比下降50%,去年同期拨付文化馆维修资金303万元,今年无。

  7、社会保障和就业支出21,513万元,占预算的24.8%,同比增长12.5%,本年支付2016-2017年庭院建设资金3,068万元,2017年下半年无军籍职工一次性抚恤金190万元,去年同期无。

  8、医疗卫生与计划生育支出6,987万元,占预算的24%,同比下降13.8%,去年同期支付2017年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金2,551万元、省级财政补助资金851万元以及区级匹配资金376万元,今年无。

  9、城乡社区支出16,036万元,占预算的19.4%,同比增长61.6%,今年拨付道里区危险楼房项目资金2,400万元,冰雪景观建设资金3,041万元,去年同期无。

  10、农林水支出11,814万元,占预算的52.7%,同比增长105.5%,今年拨付群力外滩及长岭湖工程资金7,023万元,去年同期无。

  11、交通运输支出27万元,占预算的18%,同比增长58.8%。

  12、资源勘探电力信息等支出9,216万元,占预算的336.6%,本年拨付嘉实龙晟企业扶持资金和收购英霞集团资产资金,去年同期无

  13、住房保障支出7,322万元,占预算的30%,同比增长20.6%。

  二、今后应采取的措施

  (一)大力组织收入,建立财政收入稳定增长机制。

  一是与征收管理部门衔接落实好收入计划,明确责任,确保财政收入任务的顺利完成。二是坚持以招商引资大项目建设为牵动,以园区建设为载体,以构筑现代服务业新高地为支撑,突出重点,多渠道培植财源、壮大财源、巩固财源,保证财政收入稳步增长。三不断拓宽财政收入渠道,强化非税收入收缴和管理,加强国有资产资源有偿使用收入及行政事业性收费征管,做到应缴尽缴

  二)继续优化财政支出结构,完善公共财政体系。

  一是保障重点项目支出。财政部门将集中财力重点支持区委、区政府确定的重点项目,不断增强经济社会发展的动力和后劲,全面推进和谐社会建设。二是加大民生投入。把更多资金投向教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等方面,切实解决群众关心的热点、难点问题。三是压缩一般性开支。认真贯彻落实省市关于“厉行八项节约”的文件精神,大力控制和压缩一般性财政支出,严格控制行政开支,减少会议、接待、差旅、出国考察等日常支出,严格按照有关规定控制购买公务用车,切实降低公共行政成本。

  (三)继续深化财政改革,实现财政管理的科学化、精细化。

  一是进一步完善国库集中支付、部门预算、公务卡改革工作。对改革的实施过程进行全面调研,解决遇到的困难和难点问题,建立相应的管理制度,完善工作流程,不断提高工作效率。二是加强全区财政、财会干部队伍继续教育和再培训工作,提高财务工作人员理财用财的实际操作管理能力和业务理论水平。

  道里区财政局

  一八年四月四日

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